フリーランスのタックスナップ確定申告完全ガイド｜会社員と違う5つのポイント

タックスナップでできること

✅ レシート撮影＋スワイプで複式簿記を自動対応

✅ 源泉徴収税額の入力と還付税額の自動計算

✅ e-Tax 提出までアプリ内で完結

タックスナップが対応してくれる範囲

✅ 源泉徴収税額・国保・国民年金の入力欄

✅ 青色申告65万円控除に全プランで対応

✅ 安心プランは税理士監修リスクチェック付き

STEP 1：報酬入金と源泉徴収税額を記録

クライアントからの入金ごとに「売上」と「源泉徴収税額」を入力します。タックスナップでは仕訳画面で源泉徴収税額の入力欄が用意されており、年間合計が自動集計されるとされています。

STEP 2：経費レシートをカメラで撮影＋スワイプ仕訳

仕事関連のレシートをスマホで撮影し、「経費」「家族費」「按分」などをスワイプで選びます。OCR で日付・金額・店名が自動入力され、複式簿記の仕訳が自動作成されるとされています。

STEP 3：所得控除（国保・国民年金など）を入力

国民健康保険料・国民年金保険料・iDeCo 掛金などの控除証明書をもとに、申告書の控除欄に金額を入力します。タックスナップは社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除などの入力に対応しているとされています。

STEP 4：e-Tax で提出（マイナンバーカードを使用）

申告書を最終確認後、e-Tax 提出機能でアプリから送信します。マイナンバーカードと NFC 対応スマホがあれば、PC を使わずにスマホ完結できるとされています。詳細はタックスナップでe-Tax提出する方法をご参照ください。

タックスナップの強み

✅ 源泉徴収・所得控除の入力に対応

✅ レシート撮影＋スワイプで複式簿記

✅ e-Tax 提出までアプリ内で完結

タックスナップが対応

✅ 仕訳ごとに按分率を指定可能とされている

✅ 経費・家族費・按分の3種をスワイプで分類

✅ 安心プランで税理士監修リスクチェックも可能

開業届を出していなくても確定申告自体は可能とされています。ただし、青色申告（最大65万円控除）を選びたい場合は、開業届と青色申告承認申請書の両方を提出する必要があるとされています。詳細は税務署にご確認ください。

クライアントが源泉徴収義務者でない場合（個人クライアント・海外クライアントなど）は、報酬から源泉徴収されないことがあります。その場合は、受け取った金額そのものを売上として記録し、確定申告で所得税を計算・納付する形になるとされています。

国民健康保険料は経費ではなく社会保険料控除（所得控除）として申告するのがルールとされています。経費として計上すると後の税務調査で指摘される可能性があります。タックスナップでは控除入力欄が別途用意されているとされています。詳細は税理士または税務署にご確認ください。

取引先が課税事業者の場合、インボイスがないと相手側の仕入税額控除に制限がかかることがあります。これにより、登録していないフリーランスとの取引価格交渉や継続性に影響が出るケースもあるとされています。最終判断は売上規模・取引先構成・税理士相談などをふまえて決めることが推奨されています。なおタックスナップはインボイス(消費税申告)・電子帳簿保存法に対応(公式情報・2026年5月時点)。課税事業者になった場合も同じアプリで申告書を作成できるとされており、詳細はタックスナップとインボイス・消費税申告もご参照ください。

フリーランスが代表的に使う所得控除は、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除（iDeCo 等）・生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・寄附金控除（ふるさと納税）・基礎控除などとされています。タックスナップは各控除の入力欄が用意されているとされています。詳細はタックスナップでできる確定申告の種類と選び方もご参照ください。

タックスナップに向いているフリーランス

• 会計の専門知識なくスマホで帳簿を完結させたい方
• レシート整理が苦手で、撮影だけで仕訳まで進めたい方
• 移動中・カフェ作業の合間に経理を済ませたい方
• 青色申告65万円控除をスマホで取りたい方
• 本業に時間を割きたいので経理を効率化したい方

他のサービスも検討したほうがよいフリーランス

• 法人化を予定している方（タックスナップは個人向けのため対象外）
• 農業所得など対応外業種が中心の方
• PC ブラウザでの本格的な複式簿記入力・仕訳カスタマイズを重視する方
• 従業員給与計算や年末調整までソフト内で完結したい方
• 請求書発行・売上管理機能を統合したい方

タックスナップの強み

✅ スマホ完結・スワイプ仕訳で簡単

✅ 源泉徴収・国保・国民年金の入力に対応

✅ 30日無料トライアルあり